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亞博棋牌2020年度部門預算公開

發布時間:2020-02-04 信息來源:政協常德市委員會 瀏覽次數: 【字體:

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第一部分:常德市政協2020年部門預算編制說明

一、部門基本概況

(一)職能職責

(二)機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

(二)支出預算

四、一般公共預算撥款收支情況

(一)基本支出

(二)項目支出

五、“三公”經費預算情況

六、政府性基金預算撥款收支情況

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關(單位)運行經費

(二)政府采購情況

(三)國有資產占有使用情況

(四)績效目標設置情況

八、名詞解釋

第二部分:常德市XX局部門預算公開表格

第一部分:常德市政協2020年部門預算編制說明

 

一、部門基本概況

(一)職能職責

1.負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議及主席辦公會、常務委員專題座談會和專門委員會的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

2.協調市政協各專門委員會的工作,充分發揮市政協委員的作用,履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職能。

3.宣傳人民政協的方針政策、工作業績和主要經驗以及政協委員的先進事跡,收集和反映市政協委員和各界人士的意見及建議,綜合、反映社情民意。

4.負責市政協委員的視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的具體組織和服務工作;受省政協辦公廳委托,組織駐常省政協委員開展視察活動。

5.研究統一戰線和人民政協的理論、政策,調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法,供領導參考。

6.聯系和指導區、縣(市)政協的工作,聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士,聯系市直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。

7.負責權限范圍內的人事任免。

8.負責接待來常訪問的海內外友好人士和對外聯誼工作。

9.負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和亚博棋牌行政事務管理工作。

10.承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

(二)機構設置

根據市編委辦核定,市政協內設9個,所屬事業單位0個,全部納入2020年部門預算編制范圍。

內設室分別是辦公室、研究室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業和農村委、人口資源環境委、文教衛體和文史委社會法制民族宗教委。

所屬獨立核算事業單位

二、部門預算單位構成

單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有市政協本級。

三、部門收支總體情況

    2020年部門預算即市政協本級預算收入均為經費撥款。支出既包括保障單位基本運行的經費,也包括市政協歸口管理使用的大型會議、政協委員培訓學習、重點課題調研等專項資金;主要涉及一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

2020年市政協沒有政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的支出。

(一)收入預算。2020年年初收入預算數2511.18萬元,其中,一般公共預算撥款2099.48萬元,占83.6%(經費撥款2099.48萬元,占83.6%政府性基金預算撥款。2020年收入預算較上年減少27.06萬元,下降1.07%,主要是經費撥款減少27.06萬元,主要原因是人員經費的增加以及公用、項目經費的壓減

(二)支出預算。2020年年初支出預算數2511.18萬元,其中,基本支出1726.18萬元,占68.74%;項目支出785萬元,占31.26%。主要包括一般公共服務2099.48萬元,社會保障和就業支出323.21萬元,住房保障支出88.49萬元。2020年支出預算較上年減少27.06萬元,下降1.07%,主要是人員經費增加11.17萬元,主要原因是工資、津貼、獎金標準上浮;公用經費、項目支出減少38.23萬元,主要原因是厲行節約,壓減運轉支出、項目支出

四、一般公共預算撥款收支情況

2020年一般公共預算撥款收入2511.18萬元,支出包括:一般公共服務2099.48萬元,占83.61%;社會保障和就業支出323.21萬元,占12.87%;住房保障支出88.49萬元,占3.52%。2020年一般公共預算撥款規模較上年減少27.06萬元,下降1.07%,主要是人員經費增加11.17萬元,主要原因是工資、津貼、獎金標準上浮;公用經費、項目支出減少38.23萬元,主要原因是厲行節約,壓減運轉支出、項目支出

具體安排情況如下:

(一)基本支出:政協2020年一般公共預算基本支出年初預算數為1726.18萬元,其中:人員經費1370.71萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費;公用經費355.47萬元,包括:辦公費、物業管理費、維修(護)費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出

(二)項目支出:政協2020年一般公共預算項目支出年初預算數為785萬元,其中事業運行經費785萬元,主要用于大型會議、委員培訓學習、重點課題調研等方面。

五、“三公”經費預算情況

2020年市政協“三公”經費預算數為142萬元,其中:公務接待費60萬元,公務用車購置及運行費67萬元(公務用車購置費0萬元、公車運行維護費67萬元),因公出國(境)費15萬元。2020年“三公”經費預算較上年減少10萬元,下降6.6%。其減少原因為壓減行政運行成本,減少“三公”支出

六、政府性基金預算撥款收支情況

市政協2020年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關(單位)運行經費。2020年市政協運行經費一般公共預算撥款預算1140.47萬元,較上年預算減少38.23萬元,下降3.24%。其減少原因為厲行節約,壓減運轉支出、項目支出

(二)政府采購情況。2020年市政協政府采購預算總額197萬元,其中:政府采購貨物預算71萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算126萬元。

(三)國有資產占有使用情況。截至2019年12月31日,市政協共有車輛12臺,其中:公務車輛11臺,行政執法車輛0臺,應急專用車輛1臺,其他車輛0臺。單位價值50萬元以上的通用設備(專用設備)0臺(套),單位價值100萬元以上的通用設備(專用設備)0臺(套)。

(四)績效目標設置情況。2019年市政協整體績效目標(含項目支出)實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款2538.24萬元,其中:項目績效目標涉及一般公共預算撥款801萬元;納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款801萬元。2020年市政協整體績效目標(含項目支出)實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款2511.18萬元,其中:項目績效目標涉及一般公共預算撥款785萬元;納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款785萬元。

八、名詞解釋

1.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

4.機關(單位)運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

市政協2020年預算公開表格.xls

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