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2019年度亞博棋牌部門決算

發布時間:2020-08-11 信息來源: 瀏覽次數: 【字體:

   

第一部分亞博棋牌概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

 

 

 

第一部分  亞博棋牌概況

 

一、部門職責

(一)負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議及主席辦公會、常務委員專題座談會和專門委員會的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

(二)協調市政協各專門委員會的工作,充分發揮市政協委員的作用,履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職能。

(三)宣傳人民政協的方針政策、工作業績和主要經驗以及政協委員的先進事跡,收集和反映市政協委員和各界人士的意見及建議,綜合、反映社情民意。

(四)負責市政協委員的視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的具體組織和服務工作;受省政協辦公廳委托,組織駐常省政協委員開展視察活動。

(五)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法,供領導參考。

(六)聯系和指導區、縣(市)政協的工作,聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士,聯系市直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。

(七)負責權限范圍內的人事任免。

(八)負責接待來常訪問的海內外友好人士和對外聯誼工作。

(九)負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和亚博棋牌行政事務管理工作。

(十)承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

二、機構設置及決算單位構成

(一)內設機構設置。

根據市編委辦核定,市政協內設委室9個,分別是辦公室、研究室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業和農村委、人口資源環境委、文教衛體和文史委、社會法制和民族宗教委。

(二)決算單位構成。市政協2019年部門決算匯總公開單位構成包括市政協單位本級,無其他二級單位。

 

 

第二部分  部門決算表 


 

收入支出決算總表

部門:亞博棋牌                                                                                                                                                                                                                公開01

                                                                                                                        單位:萬元

收入

支出

   

行次

決算數

   

行次

決算數

   


1

   


2

一、一般公共預算財政撥款收入

1

3184.52

一、一般公共服務支出

30

2540.13

二、政府性基金預算財政撥款收入

2


二、外交支出

31


三、上級補助收入

3


三、國防支出

32


四、事業收入

4


四、公共安全支出

33


五、經營收入

5


五、教育支出

34


六、附屬單位上繳收入

6


六、科學技術支出

35


七、其他收入

7


七、文化旅游體育與傳媒支出

36



8


八、社會保障和就業支出

37

616.46


9


九、衛生健康支出

38



10


十、節能環保支出

39



11


十一、城鄉社區支出

40



12


十二、農林水支出

41



13


十三、交通運輸支出

42



14


十四、資源勘探信息等支出

43



15


十五、商業服務業等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地區支出

46



18


十八、自然資源海洋氣象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

99.77


20


二十、糧油物資儲備支出

49



21


二十一、災害防治及應急管理支出

50



22


二十二、其他支出

51



23



52


本年收入合計

24

3184.52

本年支出合計

53

3256.36


25



54


         用事業基金彌補收支差額

26


                結余分配

55


         年初結轉和結余

27

274.21

                年末結轉和結余

56

202.38


28



57


總計

29

3458.73

總計

58

3458.73

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。


 

收入決算表

部門:亞博棋牌                                                                                                                                                                  公開02

                                                                                                 單位:萬元

   

本年收入

合計

財政撥款

收入

上級補助

收入

事業收入

經營收入

附屬單位

上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計

3184.52

3184.52







2010201

行政運行

965.90

965.90







2010202

一般行政管理事務

369.79

369.79







2010204

政協會議

351.40 

351.40 







2010205

委員視察

61.70

61.70







2010206

參政議政

264.00

264.00







2010299

其他政協事務支出

442.59

442.59







2010308

信訪事務

0.56

0.56







2011105

派駐派出機構

6.50

6.50







2013699

其他共產黨事務支出

6.05

6.05







2080501

歸口管理的行政單位離退休

504.85

504.85







2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

94.76

94.76







2080101

死亡撫恤

16.85 

16.85 







2210201

住房公積金

99.57 

99.57 







注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

部門:亞博棋牌                                                                                                                                                                                                                公開03

                                                                                                                           單位:萬元


   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位

補助支出


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6


合計

3256.36

2638.16

618.19





2010201

行政運行

944.51

903.28

41.23





2010202

一般行政管理事務

369.79

322.87

46.92





2010204

政協會議

351.40

20.43

330.97





2010205

委員視察

61.70

60.35

1.35





2010206

參政議政

169.00

110.26

58.74





2010299

其他政協事務支出

630.61

491.62

138.99





2010308

信訪事務

0.56

0.56






2011105

派駐派出機構

6.50

6.50






2013699

其他共產黨事務支出

6.05

6.05






2080501

歸口管理的行政單位離退休

504.85

504.85






2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

94.76

94.76






2080101

死亡撫恤

16.85

16.85






2210201

住房公積金

99.77

99.77






注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

財政撥款收入支出決算總表

                                                 公開04

部門:亞博棋牌                                                                                                                                                                              單位:萬元

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   


1

   


2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

3184.52 

一、一般公共服務支出

29

2540.13

2540.13


二、政府性基金預算財政撥款

2


二、外交支出

30





3


三、國防支出

31





4


四、公共安全支出

32





5


五、教育支出

33





6


六、科學技術支出

34





7


七、文化旅游體育與傳媒支出

35





8


八、社會保障和就業支出

36

616.46

616.46



9


九、衛生健康支出

37





10


十、節能環保支出

38





11


十一、城鄉社區支出

39





12


十二、農林水支出

40





13


十三、交通運輸支出

41





14


十四、資源勘探信息等支出

42





15


十五、商業服務業等支出

43





16


十六、金融支出

44





17


十七、援助其他地區支出

45





18


十八、自然資源海洋氣象等支出

46





19


十九、住房保障支出

47

99.77

99.77



20


二十、糧油物資儲備支出

48





21


二十一、災害防治及應急管理支出

49





22


二十二、其他支出

50




本年收入合計

23

3184.52

本年支出合計

51

 3256.36

 3256.36


年初財政撥款結轉和結余

24

274.21

年末財政撥款結轉和結余

52

 202.38

 202.35


一、一般公共預算財政撥款

25

274.21


53




二、政府性基金預算財政撥款

26



54





27



55




總計

28

3458.73

總計

56

3458.73

 3458.73

3

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


 

一般公共預算財政撥款支出決算表

     部門:亞博棋牌                                                                                                                                                                                  公開05

                                                                                                                                                                                                                      單位:萬元

   

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

3256.36

2638.16

618.19

2010201

行政運行

965.90

903.28

41.23

2010202

一般行政管理事務

369.79

322.87

46.92

2010204

政協會議

351.40 

20.43

330.97

2010205

委員視察

61.70

60.35

1.35

2010206

參政議政

264.00

110.26

58.74

2010299

其他政協事務支出

442.59

491.62

138.99

2010308

信訪事務

0.56

0.56


2011105

派駐派出機構

6.50

6.50


2013699

其他共產黨事務支出

6.05

6.05


2080501

歸口管理的行政單位離退休

504.85

504.85


2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

94.76

94.76


2080101

死亡撫恤

16.85 

16.85


2210201

住房公積金

99.57 

99.77


注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。







一般公共預算財政撥款基本支出決算表

部門:亞博棋牌                                                                                                                                                                                                                  公開06

                                                                                                                         單位:萬元


經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

經濟分類科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

 1226.54

302

商品和服務支出

 777.89

307

債務利息及費用支出


30101

  基本工資

 316.38

30201

  辦公費

 150.95

30701

  國內債務付息


30102

  津貼補貼

 165.54

30202

  印刷費

 24.11

30702

  國外債務付息


30103

  獎金

 334.98

30203

  咨詢費


310

資本性支出

 94.24

30106

  伙食補助費


30204

  手續費


31001

  房屋建筑物購建


30107

  績效工資

 2.76

30205

  水費

 7.89

31002

  辦公設備購置

 7.13

30108

  機關事業單位基本養老保險費

 94.76

30206

  電費

 17.18

31003

  專用設備購置

 3.17

30109

  職業年金繳費

 3.78

30207

  郵電費

 12.81

31005

  基礎設施建設


30110

  職工基本醫療保險繳費

 38.69

30208

  取暖費

 5.67

31006

  大型修繕


30111

  公務員醫療補助繳費

 1.34

30209

  物業管理費

 76.07

31007

  信息網絡及軟件購置更新


30112

  其他社會保障繳費

 5.61

30211

  差旅費

 68.64

31008

  物資儲備


30113

  住房公積金

 121.67

30212

  因公出國(境)費用

 20.54

31009

  土地補償


30114

  醫療費

 44.53

30213

  維修(護)費

 21.60

31010

  安置補助


30199

  其他工資福利支出

 96.50

30214

  租賃費


31011

  地上附著物和青苗補償


303

對個人和家庭的補助

 539.49

30215

  會議費

 35.24

31012

  拆遷補償


30301

  離休費

 16.30

30216

  培訓費

.3.55

31013

  公務用車購置

 71.96

30302

  退休費

 105.37

30217

  公務接待費

 28.19

31019

  其他交通工具購置


30303

  退職(役)費


30218

  專用材料費


31021

  文物和陳列品購置


30304

  撫恤金

 17.55

30224

  被裝購置費


31022

  無形資產購置


30305

  生活補助


30225

  專用燃料費


31099

  其他資本性支出

 11.99

30306

  救濟費


30226

  勞務費

 9.27

399

其他支出


30307

  醫療費補助

 50.85

30227

  委托業務費

 0

39906

  贈與


30308

  助學金


30228

  工會經費

 38.57

39907

  國家賠償費用支出


30309

  獎勵金

 257.73

30229

  福利費

 62.17

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼


30310

  個人農業生產補貼


30231

  公務車運行維護費

 40.57

39999

  其他支出


30399

  對其他個人和家庭的補助支出

 91.68

30239

  其他交通費用

 65.12







30240

  稅金及附加費用








30299

  其他商品和服務支出

 89.75




人員經費合計

 1766.03

公用經費合計

872.13

注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

部門:亞博棋牌                                                                                                                                                                                                 公開07

                                                                                                                 單位:萬元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務

接待費

小計

公務用車
 
購置費

公務用車
 
運行費

小計

公務用車
 
購置費

公務用車
 
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 142.00

 15.00



 67.00

 60.00

166.14

20.54

112.53

71.96

40.57

33.07

三公經費支出預決算情況。其中,預算數為三公經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。



 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

部門: 亞博棋牌                                                                                                                                                                                  公開08

                                                                                                          單位:萬元

   

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計

 無

 無

 無



























































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況

(若本單位無政府性基金收支,請說明:XX單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據)


 

 

 

第三部分  2019年度部門決算情況說明


    一、收入支出決算總體情況說明

2019 年度收入總計3184.52萬元。與2018年相比,增加165.62萬元,增長5%,主要是因為增加人員經費撥入,新增洞庭湖會議、公務用車購置、文化陣地建設經費等。2019年度支出總計3256.36萬元。與2018年相比,增加376.68萬元,增長13%,主要是因為增加人員經費支出,新增洞庭湖會議、公務用車購置、文化陣地建設支出等。

二、收入決算情況說明

本年收入合計3184.52萬元,其中:財政撥款收入3184.52萬元,占100%;無上級補助收入、事業收入、經營收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

三、支出決算情況說明

本年支出合計3256.36萬元,其中:基本支出2638.16萬元,占81%;項目支出618.19萬元,占19%;無上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計3184.52萬元。與2018年相比,增加165.62萬元,增長5%,主要是因為增加人員經費撥入,新增洞庭湖會議、公務用車購置、文化陣地建設經費等。2019年度財政撥款支出總計3256.36萬元。與2018年相比,增加376.68萬元,增長13%,主要是因為增加人員經費支出,新增洞庭湖會議、公務用車購置、文化陣地建設支出等。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況

2019年度財政撥款支出3256.36萬元,占本年支出合計的100%,與2018年相比,財政撥款支出增加376.68萬元,增長13%,主要是因為增加人員經費支出,新增洞庭湖會議、公務用車購置、文化陣地建設支出等。

(二)財政撥款支出決算結構情況

2019年度財政撥款支出3256.36萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出2540.13萬元,占78%;社會保障和就業支出616.46萬元,占19%;住房保障支出99.77萬元,占3%

(三)財政撥款支出決算具體情況

2019年度財政撥款支出年初預算數為2495.24萬元,支出決算數為3256.36萬元,完成年初預算的100%,其中:

1、一般公共服務支出-政協事務-行政運行。

年初預算為1298.42萬元,支出決算為944.51萬元,完成年初預算的73%,決算數小于年初預算數的主要原因是:部分賬款跨年結算。

2、一般公共服務支出-政協事務-一般行政管理事務。

年初預算為238.17萬元,支出決算為369.79萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加撥入工資、獎金并支付。

3、一般公共服務支出-政協事務-政協會議。

年初預算為274.00萬元,支出決算為351.40萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加撥入大型會議經費并支付。

4、一般公共服務支出-政協事務-委員視察。

年初預算為10.00萬元,支出決算為61.70萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加撥入委員視察經費并支付。

5、一般公共服務支出-政協事務-參政議政。

年初預算為264.00萬元,支出決算為169.00萬元,完成年初預算的64%,決算數小于年初預算數的主要原因是:部分委員學習培訓經費、活動經費未及時結算使用。

6、一般公共服務支出-政協事務-其他政協事務支出。

年初預算為0萬元,支出決算為630.61萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加撥入基本工資、獎金、車輛購置、文化展廳建設經費等并支付。

7、一般公共服務支出-政府辦公廳(室)及相關機構事務-信訪事務。

年初預算為0萬元,支出決算為0.56萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加撥入信訪工作補助并支付。

8、一般公共服務支出-紀檢監察事務-派駐派出機構。

年初預算為0萬元,支出決算為6.50萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加撥入派駐紀檢組運行經費并支付。

9、一般公共服務支出-其他共產黨事務支出-其他共產黨事務支出。

年初預算為0萬元,支出決算為6.05萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加撥入基本工資并支付。

10、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休。

年初預算為322.31萬元,支出決算為504.85萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:離退休人員經費標準的調整、追加撥入獎金并支付。

11、社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出

年初預算為0萬元,支出決算為94.76萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加撥入基本養老保險經費并支付。

12社會保障和就業支出-撫恤-死亡撫恤。

年初預算為0萬元,支出決算為16.85萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加撥入死亡撫恤金并支付。

13、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金。

年初預算為88.34萬元,支出決算為99.77萬元,完成年初預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是:住房公積金提取基數的調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出2638.16萬元,其中:人員經費1766.03萬元,占基本支出的67%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、離退休費等;公用經費872.13萬元,占基本支出的33%,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、三公經費、會議費、培訓費、勞務費、維修(護)費、福利費、水費、電費、燃氣費、郵電費、物業管理費等。

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

(一)三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

三公經費財政撥款支出預算為142.00萬元,支出決算為166.14萬元,完成預算的100%,其中:

因公出國(境)費支出預算為15.00萬元,支出決算為20.54萬元,完成預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是出訪批次、人次增加,與上年相比增加2.12萬元,增長12%,增長的主要原因是出訪人次增加。

公務接待費支出預算為60.00萬元,支出決算為33.07萬元,完成預算的55%,決算數小于年初預算數的主要原因是接待批次、人次少于預期,與上年相比增加12.64萬元,增長62%,增長的主要原因是接待標準的調整、工作餐費支出計入接待餐費。

公務用車購置費及運行維護費支出預算為67萬元,支出決算為112.53萬元,完成預算的100%,決算數大于年初預算數的主要原因是購置公務用車,與上年相比增加67.78萬元,增長150%,增長的主要原因是購置公務用車。

(二)三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度三公經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算33.07萬元,占20%,因公出國(境)費支出決算20.54萬元,占12%,公務用車購置費及運行維護費支出決算112.53萬元,占68%。其中:

1、因公出國(境)費支出決算為20.54萬元,全年安排因公出國(境)團組2個,累計4人次,開支內容包括:

出訪臺灣支出1.5萬元,主要用于隨省政協赴臺灣交流考察;出訪歐洲19.04萬元,主要用于隨市外事委赴挪威、丹麥交流考察。

2、公務接待費支出決算為33.07萬元,全年共接待來訪團組112個、來賓2362人次,主要是省、市、州政協來常考察調研及招商引資等發生的接待支出。

3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為112.53萬元,其中:公務用車購置費71.96萬元,單位本級更新公務用車4輛。公務車運行維護費40.57萬元,主要是公務車汽油、維修、路橋費、司機獎金等支出,截止20191231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為9輛。 

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支

九、關于2019年度預算績效情況說明

詳見第五部分  附件

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019 年度機關運行經費支出872.13萬元,比年初預算數增加134.87萬元,增長18%。主要原因是:新增洞庭湖會議、公務用車購置、文化陣地建設支出等。

(二)一般性支出情況

2019年本部門開支會議費294.75萬元,用于召開政協全會、洞庭湖會議、主席會議、常委會議等;開支培訓費46萬元,用于開展政協委員集中培訓,培訓委員數81人。

(三)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額286.74萬元,其中:政府采購貨物支出73.10萬元、政府采購工程支出104.51萬元、政府采購服務支出109.12萬元。授予中小企業合同金額286.74萬元,占政府采購支出總額的100%

(四)國有資產占用情況

截至20191231日,本單位共有車輛9輛,其中,領導干部用車1輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車6輛,其他用車主要是一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備1臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。


  

第四部分  名詞解釋

 

一、三公經費:納入市財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

二、機關(單位)運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


 

第五部分  附件

 

2019年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

(一)機構、人員構成

亞博棋牌下設辦公室、研究室及7個專委會,不含下屬單位或機構。截止2019年底,核定編制69人。另有離退休人員78人。單位負責人:李長春。地址:常德市武陵區武陵大道300號。

單位資產狀況:截止 20191231日止,報表反映固定資產賬面原值1795.23萬元。

(二)單位主要職責

1、負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議及主席辦公會、常務委員專題座談會和專門委員會的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

2、協調市政協各專門委員會的工作,充分發揮市政協委員的作用,履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職能。

3、宣傳人民政協的方針政策、工作業績和主要經驗以及政協委員的先進事跡,收集和反映市政協委員和各界人士的意見及建議,綜合、反映社情民意。

4、負責市政協委員的視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的具體組織和服務工作;受省政協辦公廳委托,組織駐常省政協委員開展視察活動。

5、研究統一戰線和人民政協的理論、政策,調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法,供領導參考。

6、聯系和指導區、縣(市)政協的工作,聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士,聯系市直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。

7、負責權限范圍內的人事任免。

8、負責接待來常訪問的海內外友好人士和對外聯誼工作。

9、負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和亚博棋牌行政事務管理工作。

10、承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

二、部門財務情況

(一)2019年部門預算及支出情況

                                           金額單位:萬元

     

預算情況

預算執行

情況

與預算數差異

變動原因

2019年度部門預算收入

一般公共預算財政撥款

2495.24

3256.36

增加人員經費撥入,新增洞庭湖會議、公務用車購置、文化陣地建設經費等

納入專戶管理的非稅收入撥款



   



2019年度部門預算支出

基本支出

工資福利支出

1037.23

1226.54

增加人員經費支出,新增洞庭湖會議、公務用車購置、文化陣地建設支出等

一般商品和服務支出

377.7

872.13

對個人和家庭補助支出

322.31

539.49

   

1737.24

2638.16

項目支出

758

618.2

   

2495.24

3256.36


202.38


 

(二)2019年預決算執行情況、2019年與2018年決算對比分析

                                           金額單位:萬元  

項目

2018年決算金額

2019年預算金額

2019年決算金額

2019年預算執行差異(預算-決算)

2019年決算較2018年決算差異

年初預算

上年結轉

年中追加

小計

差異額

差異率

差異額

差異率

基本

支出

2155.34

1737.24

274.21

689.29

2700.74

2638.16

62.58

2.3%

482.82

22.4%

項目

支出

724.34

758

0

0

758

618.2

0

0

-106.14

14.6%

合計

2879.68

2495.24

274.21

689.29

3458.74

3256.36

202.38

5.8%

376.68

13.1%

從上表可以看出:

2019年,支出決算數較年初預算增加761.16萬元,增幅為30.5%,主要原因為增加人員經費支出,新增洞庭湖會議、公務用車購置、文化陣地建設支出等;2019年,收入與支出執行差異為202.38萬元,差異率為5.9%2019年,支出決算數較2018年增加376.68萬元,增幅13.1%

(三)三公經費支出情況

                                                 金額單位:萬元

項目

2018

決算

2019

2019年較

2018

決算增減(%

預算

決算

預算-決算

公務接待費

20.43

70

33.07

36.93

61.86

公車運行維護費

44.75

67

112.53

-45.53

151.46

因公出國出境費

18.42

15

20.53

-5.53

11.45

 

83.6

152

166.13

-14.13

98.72

從賬面反映的上表數字可以看出:

2019年,我單位對三公經費控制較嚴,但由于政策調整以及更換公務用車,較上年增加82.53萬元,增幅98.72%。較2019年預算增加14.13萬元,增幅9.3%。主要原因為更換公務用車。公務接待費較上年增加12.64萬元,較2019年預算減少36.93萬元。

三、部門績效目標

(一)部門績效總目標

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導,緊緊圍繞助力開放強市產業立市,認真貫徹落實市政協常委會工作要點的各項部署,牢牢把握團結民主兩大主題,主動適應經濟發展新常態,以服務新常德新創業為主線,繼續推進“四型”政協建設,務實推進協商議政活動,切實加強民主監督工作,拓展優化委員參政議政平臺,廣泛匯聚改革發展正能量,認真履職,積極作為,為實現經濟社會發展作出新的貢獻。

(二)2019年度部門績效目標

產出指標:

1、履職服務抓出了新成效。在協商建言方面,社法民宗委承辦的實施食品安全放心工程、文教衛體文史委承辦的促進中醫藥事業發展、經科外事委承辦的加快發展健康養老服務業、農業農村委承辦的做強做優茶葉產業等協商課題,形成了一批有價值、有分量的建言成果,得到了市委市政府領導的批示,進入了市委市政府決策層面。各專委會組織開展的對口協商和界別協商,選題都比較準,言值都比較高,取得了好的效果。在民主監督方面,我們圍繞助推民營企業發展政策落實這個主題,組建7個民主監督小組,分別對市科技局、市市場監管局、市行政審批服務局等7個單位開展監督,各監督小組認真履行監督職責,走訪企業100多家,調研座談30多場次,提出監督建議40多條。對落實民營企業減稅降費、金融支持、創新引導等政策起到了積極促進作用。這經科外事委、農業農村委、社法民宗委、人資環委、文教衛體文史委,分別圍繞高鐵建設、農村飲水安全、重點工程建設、自然保護區發展、殘障兒童康復工作,為主承辦了5次專題視察,做了大量前期準備和組織工作,增強了視察的針對性和實效性。提案委進一步創新模式,優化流程,提升提案工作水平,去年共立案提案351件,其中集體提案和聯名提案218件,占比達到62.1%。研究室進一步完善社情民意信息收集、編報、辦理和反饋機制,提升微建議辦理實效,編報的社情民意信息被全國政協采用7篇、省政協采用18篇,社情民意信息工作和微建議辦復率位居各市州前列。

2、特色工作抓出了新成效。圍繞政協黨的建設,在扎實開展不忘初心、牢記使命主題教育的基礎上,以習近平總書記關于加強和改進人民政協工作的重要思想實踐基地建設為抓手,圍繞完善機關黨組織設置、健全黨的建設制度體系、激發黨建工作活力等方面作了一些探索和創新,取得了很好的成效。圍繞助推污染防治攻堅戰,圓滿承辦洞庭湖生態經濟區政協主席第二次聯席會議,形成了助推洞庭湖生態經濟區綠色發展《常德共識》,為湘鄂兩省推進洞庭湖水環境綜合治理貢獻了政協智慧和力量。圍繞慶祝兩個“70周年,辦公室和相關委室精心策劃組織,廣大機關干部積極主動參與,開展了政協理論研討會、我與政協同心同行演講比賽、書法攝影作品展等十大活動,充分展示了廣大政協委員、政協干部的時代風采和精神風貌。圍繞機關文化建設,按照可聽、可看、可互動的模式,打造集黨性教育、政協文化、履職展示、創新平臺于一體的機關文化陣地,進一步營造了不忘初心跟黨走、牢記使命創一流的濃厚文化氛圍。

3、日常保障抓出了新成效。辦公室加強統籌協調,全年處理各類文電800多件,審核下發機關公文15件,組織各類重要會議和活動60多次,做到了高標準、嚴要求、零失誤。在文稿服務方面,研究室全年起草各類綜合文稿110多篇,高質量地完成了洞庭湖生態經濟區政協主席聯席會議、市委政協工作會議、市政協全會等重大會議的文稿服務工作,以及省政協交辦的理論研究課題任務,撰寫的經驗材料多次被人民政協報、湘聲報等媒體刊發,體現了較高的文字水準。在后勤安保方面,堅持用制度管人管事,嚴格落實和完善公車使用、公務接待、財務管理、公文辦理等制度,全年完成多批次接待,做到了熱情、周到、合規。持續深入推進平安機關建設,狠抓機關院落管理,嚴格執行門崗查詢、定時巡邏、假期值守等制度,保障了機關安全穩定,綜治考核得分位居市直單位前列。同時,著力加強機關干部隊伍建設,有2名處級干部、1名科級干部得到提拔重用,7名副科級干部提拔到科長崗位,選調了5名年輕干部,進一步優化了結構,增添了活力。

4、為脫貧攻堅助力。繼續抓好三個一結對扶貧,組織市政協委員和機關干部幫助400多個貧困戶增收入、摘窮帽,解決了一批就業、就學、就醫等實際問題。主席會議成員認真落實聯點扶貧責任,牽頭做好聯系點村的脫貧攻堅工作,爭取和落實扶貧資金2000多萬元。倡導異地常德商會和常德異地商會實施助力脫貧攻堅五個一行動,幫助10個貧困村實施了一批基礎設施項目和產業發展項目。

效益指標:

1、深化聯系聯誼。扎實開展委員走訪月活動,聽取意見建議,密切聯系交流,增強了委員的歸屬感使命感。加強對旅外委員的聯系走訪,召開粵港澳大灣區政協委員暨商會工作座談會,充分發揮旅外委員特殊優勢,積極為常德籍在外成功人士返鄉創業搭建平臺。發揮人民政協在團結民族宗教界人士中的獨特作用,及時反映少數民族同胞和信教群眾的意見訴求,促進民族團結、宗教和睦、社會和諧。

2、抓好文史宣傳。充分發揮本土歷史文化存史、資政、團結、育人的作用,編輯《常德非物質文化遺產》,積極做好人民政協成立70周年紀念實物和史料征集工作,廣泛征集古建筑文史資料,促進文化事業、文化產業、文化名城一體發展。加強新聞宣傳,在市級以上媒體發表各類新聞稿件400多篇,講好常德故事,傳播政協聲音,展示委員風采。

3、始終突出上下聯動,著力發揮政協組織的系統優勢和整體作用。加強市縣政協之間互通互用、共聯共享,推動聯動步伐越走越堅定、越走越寬闊。今年,全市政協系統聯動履職進一步加強,市政協、各區縣(市)政協分別獲得省政協表彰7項、23項。

4、構建聯動機制。出臺加強市縣政協聯動協作的實施意見,圍繞黨的建設、學習培訓、履職活動、理論研究等十個方面開展聯動協作。建立主席會議成員聯系指導區縣(市)政協工作機制、專委會對口聯系區縣(市)政協委室機制,共同推動全市政協系統工作與時俱進、彰顯特色、走在前列。

5、強化聯動協作。進一步加強與省政協的匯報銜接,高質量完成了省政協部署的實踐基地建設、政協云推廣、理論征文、反映社情民意信息等工作。邀請區縣(市)政協主席列席市政協相關會議,召開區縣(市)政協主席例會和區縣(市)政協秘書長聯席會議,定期交流工作,共享履職成果。

6、推進聯動履職。積極引導區縣(市)政協參與市政協履職活動,圍繞水生態治理、產業扶貧、基層黨建等課題開展聯合調研,圍繞產業發展、城市建設、民生實事等方面開展聯合視察,形成了上下聯動的良好態勢。

7、始終突出自身建設,著力提高履職能力水平。堅持用規范治事、用文化育心、用考核提效,不斷激發政協委員和政協干部的履職熱情。今年,委員撰寫的社情民意信息被全國政協采用7篇,被省政協采用18篇,均實現新的突破。

8、抓平臺建設增強履職活力。加大政協云推廣運用力度,引導政協委員和政協干部運用政協云學習履職,獲得省政協云寶曬技能”“云寶愛政協活動先進單位,微建議辦復率位居各市州前列。深入推進委員工作室規范化建設,延伸委員為民履職觸角,進一步擴大了政協工作的社會影響。持續推進遠程協商+網絡直播,把協商發言點由市內拓展到省外,把網絡直播媒體從市級擴展到省級,今年的直播點擊量達到215萬次。注重發揮老委員咨詢團作用,扎實開展調研視察、資政座談等活動,引導老委員繼續為改革發展和政協事業發光發熱。

四、部門績效評價工作情況

我單位接到財政局通知后,成立了績效評價工作小組,結合實際情況制定了績效評價方案。評價實施過程中根據擬定方案,經過收集資料、綜合分析等程序后,形成本績效自評報告。

五、綜合評價結果

經綜合評價,亞博棋牌 2019年部門整體支出績效評價得分97分,評價結果為。具體評分情況見部門整體支出績效評價指標表。

六、部門整體支出績效情況

(一)績效目標完成情況

2019年,在中共常德市委的堅強領導下,市政協黨組團結帶領市政協一班人,以服務改革發展為主線,以助推開放強市產業立市為重點,充分發揮政協優勢,認真履行政協職能,為全市經濟社會發展作出了新的貢獻

(二)產生的主要效益情況

1、組織議政性協商。2019年市政協圍繞促進鄉村特色產業發展、推動高等教育加快發展、緩解企業用工難、加快發展外向型經濟、做大做強醫藥產業等課題,開展2次議政性常委會議協商和3次主席會議專題協商。由專委會牽頭,發揮界別優勢,圍繞城市垃圾分類、公交都市創建、美麗鄉村建設等方面,組織開展14次對口協商和界別協商。

2、推進重點事項監督。以助推民營企業發展政策落實為主題,由7個專委會牽頭,組建7個監督小組,分別對市科技局、市市場監管局、市行政審批服務局、市農業農村局、市中級人民法院、市稅務局、人民銀行常德支行等7個單位進行一對一監督,重點監督落實民營企業減稅降費、金融支持、創新引導等方面政策的情況。各監督小組認真履行監督職責,走訪企業100多家,調研座談30多場次,提出監督建議40多條,召開重點事項監督評議會開展小組點評、民主測評和集中交辦,將政協民主監督意見轉化成政府工作部署和要求。

3、開展參政議政。黨派團體提交的大會發言、提案、社情民意信息分別占總數的40%61%67%,在政協平臺上發揮了重要作用。把提案工作做精,出臺關于提高提案質量的實施辦法,進一步在提高提案撰寫質量、審查質量、服務質量上下功夫,做到數量適度、質量為重。

4、繼續抓好三個一結對扶貧,組織市政協委員和機關干部幫助400多個貧困戶增收入、摘窮帽,解決了一批就業、就學、就醫等實際問題。主席會議成員認真落實聯點扶貧責任,牽頭做好聯系點村的脫貧攻堅工作,爭取和落實扶貧資金2000多萬元。倡導異地常德商會和常德異地商會實施助力脫貧攻堅五個一行動,幫助10個貧困村實施了一批基礎設施項目和產業發展項目。

5、把社情民意信息工作做深,引導委員圍繞改革發展和民生事業中的熱點、堵點問題深入調研、摸清實情,更好地反映群眾訴求,發揮決策參考作用。今年,委員撰寫的社情民意信息被全國政協采用7篇,被省政協采用18篇,均實現新的突破。

6、著力提升委員履職能力,先后委托清華大學和全國政協干部培訓中心,對120多名委員進行培訓,促進委員不斷提高履職能力。修訂完善委員履職評價辦法,強化激勵和約束作用,進一步調動了委員履職的積極性。

七、存在的主要問題

(一)財務管理方面存在的問題

 1、追加預算較多,主要為追加的人員經費及其他專項經費等。

 2、預算執行上還存在一定問題,預算經費有結余。

(二)業務工作方面存在的問題

績效目標確定還需進一步細化,績效管理信息化建設不完善。

八、相關建議

(一)財務管理方面

1、向財政申請將每年固定的人員及專項經費納入年初部門預算,改善年初預算和追加預算的比例結構;

2、調整經費支出進度,提高資金的利用率,減少結余經費。

(二)業務工作方面

1、進一步細化績效目標,以便于更好的確定和完成全年績效目標,實現更大的社會效益。

2、加強績效管理信息化建設,實現電子化的績效管理,使績效管理更加科學有效,監控具有更強的時效性。

 

 

部門整體支出績效評價指標表

一級
 
指標

二級
 
指標

分值

三級

指標

分值

指標解釋

評分標準

得分

  

目標
 
設定

12

績效目標合理性

5

部門(單位)所設立的整體績效目標依據是否充分,是否符合客觀實際,用以反映和考核部門(單位)整體績效目標與部門履職、年度工作任務的相符性情況。

符合國家法律法規、國民經濟和社會發展總體規劃,得1分;

符合部門職責,得1分;

符合部門制定的中長期實施規劃,得3分。

5

績效指標明確性

7

部門(單位)依據整體績效目標所設定的績效指標是否清晰、細化、可衡量,用以反映和考核部門(單位)整體績效目標的明細化情況。

將部門整體的績效目標細化分解為具體的工作任務,得1分;

通過清晰、可衡量的指標值予以體現,得2分;

與部門年度的任務數或計劃數相對應,得2分;

與本年度部門預算資金相匹配,得2分。

7

預算
 
配置

13

在職人員控制率

3

在職人員控制率=(在職人員數/編制數)×100%
 
在職人員數:部門(單位)實際在職人數,以財政部確定的部門決算編制口徑為準。扣掉編制部門和勞動部門批復同意的臨聘人員。
 
編制數:機構編制部門核定批復的部門(單位)的人員編制數。

在職人員控制率≤100%,得3分;

每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

3

三公經費變動率

5

三公經費變動率=[(本年度三公經費預算數-上年度三公經費預算數)/上年度三公經費預算數]×100%
  “
三公經費:年度預算安排的因公出國(境)費、公務車輛購置及運行費和公務招待費。

三公經費變動率≤0,得5分;

每超過一個百分點扣0.5分,扣完為止。

5

重點支出安排率

5

重點支出安排率=(重點項目支出/項目總支出)×100%
 
重點項目支出:部門(單位)年度預算安排的,與本部門履職和發展密切相關、具有明顯社會和經濟影響、黨委政府關心或社會比較關注的項目支出總額。
 
項目總支出:部門(單位)年度預算安排的項目支出總額。

 

重點支出安排率≥90%,得5分;

80%(含)-90%,得4分;

70%(含)-80%,得3分;

60%(含)-70%,得2分;

60%,得0分。

5

  

預算
 
執行

18

預算完成率

4

預算完成率=(上年結轉+年初預算+本年追加-年末結余/上年結轉+年初預算+本年追加)×100%

預算完成率≥95%,得4分;

每降低5%,扣1分,扣完為止。

4

預算調整率

2

預算調整率=(本年追加預算/年初預算)×100%
 
本年追加預算:部門(單位)在本年度內涉及預算的追加資金總和(因落實國家政策、發生不可抗力、上級部門或本級黨委政府臨時交辦而產生的調整除外)。

預算調整率=0,得2分;

0-10%(含),得1分;

10%,得0分。

1

新建樓堂館所面積控制率

2

樓堂館所面積控制率=實際建設面積/批準建設面積×100%
 
該指標以20××年完工的新建樓堂館所為評價內容。

樓堂館所面積控制率≤100%,得2分;

每超出5%1分,扣完為止。

沒有樓梯館所項目的部門剔除此項指標。

2

新建樓堂館所投資概算控制率

2

樓堂館所投資預算控制率=實際投資金額/批準投資金額×100%
 
該指標以20××年完工的新建樓堂館所為評價內容。

樓堂館所面積控制率≤100%,得2分;

每超出5%1分,扣完為止。

沒有樓梯館所項目的部門剔除此項指標。

2

公用經費控制率

2

公用經費控制率=(實際支出公用經費總額/預算安排公用經費總額)×100%

公用經費控制率≤100%,得2分;

每超過5%,扣1分,扣完為止。

1

三公經費控制率

2

三公經費控制率=三公經費實際支出數/“三公經費預算安排數)×100%

三公經費控制率≤100%,得2分;

每超過5%,扣1分,扣完為止。

2

政府采購執行率

2

政府采購執行率=(實際政府采購金額/政府采購預算數)×100%
 
政府采購預算:采購機關根據事業發展計劃和行政任務編制的、并經過規定程序批準的年度政府采購計劃。

政府采購執行率=100%,得2分;

每超過(降低)5%,扣1分,扣完為止。

1

預算
 
管理

9

管理制度健全性

2

是否已制定或具有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度、本部門厲行節約制度等管理制度;相關管理制度是否合法、合規、完整;相關管理制度是否得到有效執行。

每發現一類不合規問題,扣1分,扣完為止。

2

資金使用合規性

5

是否符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;項目的重大開支是否經過評估論證;是否符合部門預算批復的用途;是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

每發現一類不合規問題,扣1分,扣完為止。

5

預決算信息公開性

2

是否按規定內容、規定時限公開預決算信息;基礎數據信息和會計信息資料是否真實、完整、準確。預決算信息是指與部門預算、執行、決算、監督、績效等管理相關的信息。

按規定內容、規定時限公開預決算信息,得1分;

基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確,得1分。

每發現一類不合規問題,扣1分,扣完為止。

2

資產
 
管理

3

管理制度健全性

1

是否已制定或具有資產管理制度;相關資金管理制度是否合法、合規、完整;相關資產管理制度是否得到有效執行。

已制定或具有資產管理制度,相關資金管理制度合法、合規、完整。得0.5分;

 ②相關資產管理制度得到有效執行,得0.5分。

1

資產管理安全性

1

資產是否保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、收入及時足額上繳。

資產保存完整、配置合理、處置規范,得0.5分;

資產賬務管理合規,帳實相符,得0.5分;

1

固定資產利用率

1

實際在用固定資產總額與所有固定資產總額的比率,用以反映和考核部門(單位)固定資產使用效率程度。
 
固定資產利用率=(實際在用固定資產總額/所有固定資產總額)×100%

固定資產利用率=100%,得1分;

每低于1%,扣0.1分,扣完為止。

1

  

職責
 
履行

22

個性化指標

17

從實際完成率、完成及時率、質量達標率等方面設置


17

重點工作辦結率

5

部門(單位)年度重點工作實際完成數與交辦或下達數的比率,用以反映部門(單位)對重點工作的辦理落實程度。

重點工作辦結率=(重點工作實際完成數/交辦或下達數)×100%

重點工作是指黨委、政府、人大、相關部門交辦或下達的工作任務。

5

  

履職
 
效益

25

經濟效益

5

部門(單位)履行職責對經濟發展所帶來的直接或間接影響。

此三項指標為設置部門整體支出績效評價指標時必須考慮的共性要素,可根據部門實際并結合部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行設置,并將其細化為相應的個性化指標。

5

社會效益

5

部門(單位)履行職責對社會發展所帶來的直接或間接影響。


5

生態效益

5

部門(單位)履行職責對生態環境所帶來的直接或間接影響。


5

行政效能

5

政府對機關工作實施情況的具體評價,以年度政府考核結果為依據。

優秀計5分,良好計3分,合格計1分,不合格計0分。

5

社會公眾或服務對象滿意度

5

社會公眾或部門(單位)的服務對象對部門履職效果的滿意程度。
 
社會公眾或服務對象是指部門(單位)履行職責而影響到的部門、群體或個人。

≥90%,得5分;

每降低1%,扣0.5分,扣完為止。

5

合計

100


100



97

 


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