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亞博棋牌2017年度部門決算公開

發布時間:2018-07-24 信息來源:政協常德市委員會 瀏覽次數: 【字體:

目錄


第一部分 市政協概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 市政協2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 市政協2017年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋


第一部分 亞博棋牌概況

一、主要職能

(一)負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議及主席辦公會、常務委員專題座談會和專門委員會的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

(二)協調市政協各專門委員會的工作,充分發揮市政協委員的作用,履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職能。

(三)宣傳人民政協的方針政策、工作業績和主要經驗以及政協委員的先進事跡,收集和反映市政協委員和各界人士的意見及建議,綜合、反映社情民意。

(四)負責市政協委員的視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的具體組織和服務工作;受省政協辦公廳委托,組織駐常省政協委員開展視察活動。

(五)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法,供領導參考。

(六)聯系和指導區、縣(市)政協的工作,聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士,聯系市直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。

(七)負責權限范圍內的人事任免。

(八)負責接待來常訪問的海內外友好人士和對外聯誼工作。

(九)負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和亚博棋牌行政事務管理工作。

(十)承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

亞博棋牌部門決算只包括機關本級決算,下設辦公室、研究室及6個專委會,不含下屬單位或機構。


第二部分 市政協2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(公開表格附后)


第三部分 市政協2017年度部門決算情況說明

一、關于市政協2017年度收入支出決算總體情況說明

本單位2017年度收入2510.13萬元,比上年減少397.38萬元。支出2952.09萬元,比上年增加273.06萬元。無下屬單位。

二、關于市政協2017年度收入決算情況說明

2017年度收入決算數2510.13萬元,其中,公共預算財政撥款收入2487.88萬元,占總收入的99.1%。其他收入22.25萬元,占總收入的0.9%。

三、關于市政協2017年度支出決算情況說明

2017年度支出決算數2952.09萬元。其中基本支出2656.29萬元,占總支出的89.98%。項目支出295.8萬元,占總支出的10.02%。

四、關于市政協2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入2487.88萬元,比上年減少367.01萬元。財政撥款支出2929.84萬元,比上年增加303.42萬元。

五、關于市政協2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出2929.84萬元,比上年增加303.42萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2017年度財政撥款支出2929.84萬元,其中基本支出2646.04萬元,占總支出的90.31%。項目支出283.8萬元,占總支出的9.69%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

1、行政運行:支出866.87萬元,預算996.92萬元,減少130.05萬元。

2、一般行政事務管理:支出258.19萬元,預算150.9萬元,增加107.29萬元,增加原因主要為利用上年結轉經費用于增加的機關一般運轉支出。

3、政協會議:支出246萬元,預算24萬元,增加222萬元,增加原因為政協全會支出未納入年初預算。

4、委員視察:支出110萬元,預算10萬元,增加100萬元,增加原因主要為利用上年結轉經費用于增加的機關委員視察支出。

5、參政議政:支出275萬元,預算263萬元,增加12萬元,增加原因為利用上年結轉經費用于增加的日常運轉支出。

6、其他政協事務支出:支出785.7萬元,預算0萬元,增加785.7萬元,增加原因主要為績效獎金及獎勵,文明單位獎、機關維修改造等經費未納入預算,因此追加支出。

7、信訪事務:支出0.33萬元,預算0萬元,增加0.33萬元,增加原因主要為信訪人員津貼未納入年初預算,因此追加。

8、行政運行:支出2.6萬元,預算0萬元,增加2.6萬元,增加原因為派駐紀檢組工作經費年初未納入預算。

9、其他文化支出:支出59.68萬元,預算0萬元,增加59.68萬元,增加原因為利用上年結轉經費支出文化叢書編輯開支。

10、其他文化體育與傳媒支出:支出8.44萬元,預算0萬元,增加8.44萬元,增加原因為增加《常德河街》編印專項,產生專項支出。

11、歸口管理的行政單位離退休:支出142.18萬元,預算165.34萬元。

12、機關事業單位基本養老保險繳費支出:支出86.77萬元,預算0萬元,增加86.77萬元,增加原因主要是單位基本養老保險改革從社會保障繳費中單列出養老保險繳費。

13、死亡撫恤:支出16.64萬元,預算0萬元,增加16.64萬元,增加原因為機關退休干部死亡撫恤金未納入年初預算。

14、其他社會保障和就業支出:支出10萬元,預算0萬元,增加10萬元,增加原因為社會保障繳費由財政直接扣繳未納入年初預算。

15、住房公積金:支出61.44萬元,預算56.45萬元,增加4.99萬元,增加原因為2017年新進人員增加。

六、關于市政協2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

公共預算財政撥款基本支出2646.04萬元。其中:人員經費1512.21萬元(工資福利支出795.8萬元,對個人和家庭的補助支出716.41萬元),占公共預算財政撥款基本支出的57.15%,公用經費1133.83萬元(商品和服務支出1101.43萬元,其他資本性支出32.4萬元),占公共預算財政撥款基本支出的42.85%。

七、關于市政協2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

亚博棋牌(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費決算與預算總額對比情況表

單位:萬元

項目

支出決算數

年初預算數

增減數

原因

1.因公出國(境)費

1.5

17.00

-15.50

因公出境僅一次

2.公務用車購置及運行維護費

49.27

97

-47.73

公務車改革,減少公務車運行維護費用

(1)公務用車購置費

0

0

0

(2)公務用車運行維護費

49.27

97

-47.73

公務車改革,減少公務車運行維護費用

3.公務接待費

42.78

88

-45.22

嚴格控制公務接待支出

“三公”經費2017決算與2016決算總額對比情況表

單位:萬元

項目

2017決算數

2016決算數

增減數

原因

1.因公出國(境)費

1.5

0

1.5

2018年產生一次出境情況

2.公務用車購置及運行維護費

49.27

138.13

-88.86

公務車改革,減少公務車運行費用

(1)公務用車購置費

0

48.85

-48.85

2018年未購入新車

(2)公務用車運行維護費

49.27

89.29

-40.02

公務車改革,減少公務車運行維護費用

3.公務接待費

42.78

56.06

-13.28

嚴格控制公務接待支出

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

公務車運行維護費支出49.27萬元,到2017年底公務用車保有量為9輛;公務接待支出42.78萬元,全年共產生公務接待143批次,接待3813人次。

八、關于市政協2017年度政府性基金預算收入支出決算情況

亚博棋牌全年無政府性基金預算收入支出情況

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。2017年度亚博棋牌運行經費2929.84萬元(公共預算財政撥款),比2016年增加303.42萬元,增長11.55%,增長原因主要為人員經費增加。

(二)政府采購支出情況。本部門2017 年度政府采購支出總額238.18萬元,其中:公務用車、辦公設備等政府采購貨物支出8.06 萬元,物業管理、車輛維修、印刷等政府采購服務支出230.12萬元。

(三)國有資產占用情況。截至2017 年12 月31 日,本單位共有車輛9 輛,均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備1 臺(套),為直行電梯。

(四)預算績效情況的說明。

總的來說,2017年,在中共常德市委的堅強領導下,市政協組織和動員全體市政協委員,著力發展協商民主,著力服務改革發展,著力促進民生改善,不斷創新履職方式、提升履職實效,政協工作取得了較好的經濟效益和社會效益,較好的完成了年度各項工作任務。但經費的運行和嚴控等方面有待進一步加強。


第四部分 名詞解釋

1、機關(單位)運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


附件:亞博棋牌2017年度部門決算公開表格.xls


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