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亞博棋牌2019年部門預算編制說明

發布時間:2019-02-02 信息來源:政協常德市委員會 瀏覽次數: 【字體:

目 錄

亚博棋牌第一部分 部門基本概況

亚博棋牌一、職能職責

二、機構設置

亚博棋牌第二部分 部門預算單位構成

亚博棋牌第三部分 部門收支總體情況

一、收入預算

二、支出預算

亚博棋牌第四部分 一般公共預算撥款收支情況

亚博棋牌一、基本支出

二、項目支出

第五部分 “三公”經費預算情況

亚博棋牌第六部分 政府性基金預算撥款收支情況

第七部分 其他重要事項的情況說明

亚博棋牌一、機關(單位)運行經費

二、政府采購情況

三、國有資產占有使用情況

亚博棋牌四、績效目標設置情況

第八部分 名稱解釋

亚博棋牌一、部門基本概況

1.職能職責

亚博棋牌依據《中國人民政治協商會議章程》的規定,亚博棋牌的主要職責是:

亚博棋牌(一)負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議及主席辦公會、常務委員專題座談會和專門委員會的會務工作,負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

亚博棋牌(二)協調市政協各專門委員會的工作,充分發揮市政協委員的作用,履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職能。

(三)宣傳人民政協的方針政策、工作業績和主要經驗以及政協委員的先進事跡,收集和反映市政協委員和各界人士的意見及建議,綜合、反映社情民意。

亚博棋牌(四)負責市政協委員的視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的具體組織和服務工作;受省政協辦公廳委托,組織駐常省政協委員開展視察活動。

(五)研究統一戰線和人民政協的理論、政策,調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法,供領導參考。

亚博棋牌(六)聯系和指導區、縣(市)政協的工作,聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士,聯系市直有關部門,互通信息,協調工作,加強合作。

(七)負責權限范圍內的人事任免。

(八)負責接待來常訪問的海內外友好人士和對外聯誼工作。

(九)負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和亚博棋牌行政事務管理工作。

(十)承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

2.機構設置

亚博棋牌根據市編委辦核定,市政協下設委室9個,所屬事業單位0個,全部納入2019年部門預算編制范圍。

亚博棋牌下設委室分別是辦公室、委員學習聯絡委、提案委、經濟科技和外事委、農業和農村委、人口資源環境委、文教衛體和文史委、社會法制和民族宗教委、研究室。

亚博棋牌所屬事業單位無。

亚博棋牌二、部門預算單位構成

我單位只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有亞博棋牌本級。

三、部門收支總體情況

亚博棋牌按照綜合預算的原則,市政協2019年所有收入、支出及專項資金均納入部門預算管理。收入全部為經費撥款。支出既包括保障單位基本運行的經費,也包括政協委員、常委活動經費等專項資金;主要涉及一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。

亚博棋牌沒有政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經營預算安排的支出。

市政協2019年收支總預算2495.24萬元。

亚博棋牌1.收入預算。2019年收入預算2495.24萬元,其中,一般公共預算撥款2495.24萬元,占100%(經費撥款2495.24萬元,占100%)。2019年收入預算較上年增加358.54萬元,增長16.8%,主要是經費撥款增加358.54萬元,主要原因是人員經費及大型會議經費、委員培訓學習經費等項目經費增加。

2.支出預算。2019年支出預算2495.24萬元,其中,基本支出1737.24萬元,占69.6%;項目支出758萬元,占30.4%。主要包括一般公共服務2084.59萬元,社會保障和就業支出322.31萬元,住房保障支出88.34萬元。2019年支出預算較上年增加358.54萬元,增長16.8%,主要是人員經費增加204.43萬元,主要原因是人員異動及工資、津貼、獎金標準調整;公用經費增加154.11萬元,主要原因是大型會議經費、委員培訓學習經費等增加。

亚博棋牌四、一般公共預算撥款收支情況

亚博棋牌2019年一般公共預算撥款收入2495.24萬元,支出包括:一般公共服務2084.59萬元,占83.6%;社會保障和就業支出322.31萬元,占12.9%;住房保障支出76.69萬元,占3.5%。2019年一般公共預算撥款規模較上年增加358.54萬元,增長16.8%,主要是人員經費增加283.15萬元,主要是人員經費增加204.43萬元,主要原因是人員異動及工資、津貼、獎金標準調整;公用經費增加154.11萬元,主要原因是大型會議經費、委員培訓學習經費等增加。具體安排情況如下:

1.基本支出:市政協2019年一般公共預算基本支出1737.24萬元,其中:人員經費1359.54萬元,包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、住房公積金;公用經費377.7萬元,包括:辦公費、物業管理費、維修(護)費、會議費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。

2.項目支出:市政協2019年一般公共預算項目支出758萬元,其中事業運行經費758萬元,主要用于老干活動經費、《常德政協》辦刊經費、水電氣補助、大型會議經費、政協主席常委會議經費、政協委員視察經費、重點課題調研經費、社情民意專項經費、綜合調研工作經費、委員培訓學習經費、文史資料征集整理、政協委員常委活動經費。

亚博棋牌五、“三公”經費預算情況

亚博棋牌2019年市政協“三公”經費預算152.00萬元,其中:公務接待支出70萬元,因公出國(境)支出15.00萬元,公務用車購置及運行支出67.00萬元(公務用車購置費0萬元、公車運行維護費67.00萬元)。2019年“三公”經費預算較上年減少24.8萬元,下降14%。其減少原因為進一步壓減行政運行成本,加強內部控制,確保各項政策法規落到實處。

亚博棋牌六、政府性基金預算撥款收支情況

亚博棋牌市政協2019年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、其他重要事項的情況說明

1.機關(單位)運行經費。2019年市政協運行經費一般公共預算撥款預算1135.7萬元,較上年預算增加199.11萬元,增長21.3%。其增加原因為大型會議經費、委員培訓學習經費等增加。

亚博棋牌2.政府采購情況。2019年市政協政府采購預算總額146.95萬元,其中:政府采購貨物預算27.95萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算119萬元。

3.國有資產占有使用情況。截至2018年12月31日,市政協共有車輛12臺,其中:公務車輛11臺,應急專用車輛1臺。單位價值50萬元以上的通用設備1臺,單位價值100萬元以上的通用設備(專用設備)0臺。

4.績效目標設置情況。2018年政協整體績效目標(含項目支出)實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款2091.70萬元,其中:項目績效目標涉及一般公共預算撥款0萬元;納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款0萬元。2019年市政協整體績效目標(含項目支出)實現全覆蓋,涉及一般公共預算撥款2495.24萬元,其中:項目績效目標涉及一般公共預算撥款0萬元;納入以部門為主體的重點績效評價項目涉及一般公共預算撥款0萬元。

八、名詞解釋

1.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用市直部門用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

亚博棋牌4.機關(單位)運行經費:為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

市政協2019預算公開表格.xls



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