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目 錄

第一部分 市政協概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 市政協2018年度部門決算表

亚博棋牌一、收入支出決算總表

亚博棋牌二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

亚博棋牌五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

亚博棋牌八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 市政協2018年度部門決算情況說明

第四部分 名稱解釋

第一部分 市政協概況

一、主要職能

（一）負責市政協全體委員會議、常務委員會議、主席會議及主席辦公會、常務委員專題座談會和專門委員會的會務工作，負責上述會議所形成的決議、決定、建議案的組織實施。

亚博棋牌（二）協調市政協各專門委員會的工作，充分發揮市政協委員的作用，履行好政治協商、民主監督、參政議政的基本職能。

亚博棋牌（三）宣傳人民政協的方針政策、工作業績和主要經驗以及政協委員的先進事跡，收集和反映市政協委員和各界人士的意見及建議，綜合、反映社情民意。

（四）負責市政協委員的視察、參觀、調查、座談、學習、研討等日常活動的具體組織和服務工作；受省政協辦公廳委托，組織駐常省政協委員開展視察活動。

亚博棋牌（五）研究統一戰線和人民政協的理論、政策，調查研究地方政協的共同性問題及其解決辦法，供領導參考。

（六）聯系和指導區、縣（市）政協的工作，聯系各民主黨派、工商聯、各人民團體和無黨派人士，聯系市直有關部門，互通信息，協調工作，加強合作。

（七）負責權限范圍內的人事任免。

亚博棋牌（八）負責接待來常訪問的海內外友好人士和對外聯誼工作。

（九）負責市政協開展各項活動的有關后勤服務管理工作和亚博棋牌行政事務管理工作。

（十）承辦市政協主席、副主席交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

根據市編委辦核定，市政協下設委室8個，分別是辦公室、提案委員會、經濟科技人口資源環境委員會、文化教育衛生體育委員會、法制群團民族宗教委員會、文史學習委員會、港澳臺僑外事委員會、研究室。

亞博棋牌部門決算只包括機關本級決算，不含下屬單位或機構。

第二部分 市政協2018年度部門決算表

亚博棋牌一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

亚博棋牌四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（公開表格附后）

亚博棋牌第三部分 市政協2018年度部門決算情況說明

一、關于市政協2018年度收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度收入3018.38萬元，比上年增加508.25萬元，主要為人員經費增長等。支出2879.68萬元，比上年減少72.41萬元，主要為厲行節約、壓減行政運行成本。無下屬單位。

二、關于市政協2018年度收入決算情況說明

亚博棋牌2018年度收入決算數3018.38萬元，其中，公共預算財政撥款收入3018.34萬元，占總收入的100%。其他收入0.04萬元，占總收入的0%。

亚博棋牌三、關于市政協2018年度支出決算情況說明

亚博棋牌2018年度支出決算數2879.68萬元。其中基本支出2155.34萬元，占總支出的75%。項目支出724.34，占總支出的25%。

四、關于市政協2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入3018.34萬元，比上年增加530.46萬元。財政撥款支出2879.64萬元，比上年減少50.20萬元。

五、關于市政協2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

亚博棋牌2018年度財政撥款支出2879.64萬元，比上年減少50.20萬元。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2018年度財政撥款支出2879.64萬元，其中基本支出2155.30萬元，占總支出的75%。項目支出724.34，占總支出的25%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

1、政協事務：支出2186.09萬元，預算2084.59萬元，增加101.50萬元。增加原因為結轉經費的使用、獎勵金的追加撥入及支出，等。

亚博棋牌2、政府辦公廳(室)及相關機構事務：支出0.56萬元，預算0萬元，增加0.56萬元。增加原因為信訪人員津貼的追加撥入及支出。

3、紀檢監察事務：支出8.60萬元，預算0萬元，增加8.60萬元。增加原因為市紀委市監委派駐紀檢監察組工作經費的追加撥入及支出。

4、其他文化體育與傳媒支出：支出128.00萬元，預算0萬元，增加128.00萬元。增加原因為文化系列叢書編印專項經費的追加撥入及支出。

亚博棋牌5、行政事業單位離退休：支出465.92萬元，預算322.30萬元。增加原因為獎勵金的追加撥入及支出，等。

6、其他社會保障和就業支出：支出5.00萬元，預算0萬元，增加5.00萬元。增加原因為結轉上一年專委會調研經費及使用。

7、住房改革支出：支出85.47萬元，預算88.34萬元，減少2.87萬元。

六、關于市政協2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

公共預算財政撥款基本支出2155.30萬元。其中：人員經費1418.04萬元（工資福利支出1039.36萬元，對個人和家庭的補助支出378.68萬元），占公共預算財政撥款基本支出的66%，公用經費737.26萬元（商品和服務支出718.54萬元，其他資本性支出18.73萬元），占公共預算財政撥款基本支出的34%。

七、關于市政協2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費決算與預算總額對比情況表

單位：萬元

項目支出決算數年初預算數增減數原因

1.因公出國（境）費18.4217.001.42亚博棋牌2018年共兩批次3人次出（國）境

2.公務用車購置及運行維護費44.7567.00嚴格控制公務車運行維護費支出

（1）公務用車購置費0.000.000.002018年未購入新車

（2）公務用車運行維護費44.7567.00嚴格控制公務車運行維護費支出

3.公務接待費20.4370.00嚴格控制公務接待支出

“三公”經費2018決算與2017決算總額對比情況表

單位：萬元

項目2018決算數2017決算數增減數原因

1.因公出國（境）費18.421.5016.92亚博棋牌2018年共兩批次3人次出（國）境

2.公務用車購置及運行維護費44.7549.27-4.52嚴格控制公務車運行維護費支出

（1）公務用車購置費0.000.000.002018年未購入新車

（2）公務用車運行維護費44.7549.27-4.52亚博棋牌嚴格控制公務車運行維護費支出

3.公務接待費20.4342.7822.35嚴格控制公務接待支出

亚博棋牌（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

因公出（國）境支出18.42萬元，共兩批次3人次；公務車運行維護費支出44.75萬元，到2018年底公務用車保有量為9輛；公務接待支出20.43元，全年共產生公務接待145批次，接待2553人。

亚博棋牌八、關于市政協2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

亚博棋牌全年無政府性基金預算收入支出情況

九、其他重要事項

（一）機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出737.26萬元，比2017年減少396.57萬元，降低35%。主要原因是厲行節約，嚴格控制行政運行成本。

亚博棋牌（二）政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額531.84萬元，其中：通用設備、專用設備、汽油等政府采購貨物支出233.08萬元，物業管理、車輛維修、印刷等政府采購服務支出298.76萬元。

亚博棋牌（三）國有資產占用情況。截至2018年12月31日，本部門共有車輛9輛，均為一般公務用車。單位價值50萬元以上通用設備1 臺（套），為直行電梯。

亚博棋牌（四）預算績效情況的說明。

總的來說，2018年，在中共常德市委的堅強領導下，市政協常委會組織和動員全體市政協委員，著力發展協商民主，著力服務改革發展，著力促進民生改善，不斷創新履職方式、提升履職實效，政協工作取得了較好的經濟效益和社會效益。總的來說，市政協的各項績效評價工作完成較好，但經費執行有待加強。

第四部分 名稱解釋

亚博棋牌1、機關（單位）運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

亚博棋牌2、“三公”經費：納入市財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

市政協2018年度部門決算公開表格.xls